Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7467 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 205 X 55 R 16. |
356,00 |
2.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
PNEU 205 X 55 R 16. |
2.136,00 |
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| 01/12/2022 |
PNEU 205 X 55 R 16.
|
|
2.136,00 |
|
| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 205 X 55 R 16. |
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2.136,00 |
| TOTAL |
2.136,00 |
2.136,00 |
2.136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
