Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7499 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA,7- MES 10/22 R$ 457,41 |
457,41 |
457,41 |
| 1.00 |
SALA DE CORTE E COSTURA,1157- MES 10/22 R$ 40,77 |
40,77 |
40,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA,7- MES 10/22 R$ 457,41 SALA DE CORTE E COSTURA,1157- MES 10/22 R$ 40,77 |
498,18 |
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| 10/11/2022 |
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA,7- MES 10/22 R$ 457,41
SALA DE CORTE E COSTURA,1157- MES 10/22 R$ 40,77
|
|
498,18 |
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| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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498,18 |
| TOTAL |
498,18 |
498,18 |
498,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
