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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7538	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	50.000,00
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023. GASOLINA COMUM, LT- 381,80 R$ 1.997,94, LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 212/2023.		943,29
17/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			943,29
07/03/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 02/2023. GASOLINA LT, 362,85 R$ 1.916,79		1.916,79
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7538/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.916,79
26/12/2023	Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.	-47.139,92
TOTAL		2.860,08	2.860,08	2.860,08
SALDO A PAGAR				0,00