Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRUPO NOVA ESPERANCA SAO JOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7573 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A REPASSE MENSAL PELA LEI N.3033/2019.MES 11/2022.SEC DA ADMINISTRAÇAO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE MENSAL PELA LEI N.3033/2019.MES 11/2022.SEC DA ADMINISTRAÇAO. |
200,00 |
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| 17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A REPASSE MENSAL PELA LEI N.3033/2019.MES 11/2022.SEC DA ADMINISTRAÇAO. |
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200,00 |
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| 22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2022
GRUPO NOVA ESPERANCA SAO JOSE - 11911 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
