| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONTEIRO LOBATO.SEC DA EDUCAÇÃO. | 50,00 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7615/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI | 1,01 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento de Empenho 7615/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,99 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/11/2022 | 1,01 | Lançada | |
| TOTAL | 1,01 |
