| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ZILIO POTRICH |
| Número do empenho: | 7619 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UBER E TAXI PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA.SEC DA FAZENDA. | 260,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UBER E TAXI PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA.SEC DA FAZENDA. | 260,31 | ||
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UBER E TAXI PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA.SEC DA FAZENDA. | 260,31 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2022 GUSTAVO ZILIO POTRICH - 11564 | 260,31 | ||
| TOTAL | 260,31 | 260,31 | 260,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
