| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 11/22 R$ 215,28 | 215,28 | 215,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 11/22 R$ 215,28 | 215,28 | ||
| 17/11/2022 | POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 11/22 R$ 215,28 | 215,28 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 215,28 | ||
| TOTAL | 215,28 | 215,28 | 215,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
