| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 7633 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 230,00 | ||
| 17/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 230,00 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7633/2022, TIAGO COINASKI ME | 4,60 | ||
| 23/11/2022 | Pagamento de Empenho 7633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,40 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/11/2022 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
