Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7633 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
230,00 |
|
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| 17/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
230,00 |
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| 17/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7633/2022, TIAGO COINASKI ME |
|
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4,60 |
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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225,40 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/11/2022 |
4,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,60 |
|
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