| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IFT-0576.SEC DA EDUCAÇÃO. | 752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IFT-0576.SEC DA EDUCAÇÃO. | 752,00 | ||
| 21/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA IFT-0576.SEC DA EDUCAÇÃO. | 752,00 | ||
| 28/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7688/2022 PATRIK PEREIRA 04080363036 - 14097 | 752,00 | ||
| TOTAL | 752,00 | 752,00 | 752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
