| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERONINDRO SANTOS |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA FLORA DOS PASSOS PARA TENENTE PORTELA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA FLORA DOS PASSOS PARA TENENTE PORTELA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 21/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE PARA FLORA DOS PASSOS PARA TENENTE PORTELA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2022 ERONINDRO SANTOS - 15652 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
