| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 7.958,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 7.958,64 | ||
| 21/11/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 112022 | 7.958,64 | ||
| 21/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA | 56,47 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 7720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.902,17 | ||
| TOTAL | 7.958,64 | 7.958,64 | 7.958,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 21/11/2022 | 56,47 | Lançada | |
| TOTAL | 56,47 |
