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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7757 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL NOV2022 0,00 57.361,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL NOV2022 57.361,79
21/11/2022 FOLHA PAGAMENTO REF 112022 57.361,79
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 57,45
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 77,00
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 275,20
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 669,70
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 3.171,12
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 5.992,16
21/11/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA 7.291,72
28/11/2022 Pagamento de Empenho 7757/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39.827,44
TOTAL 57.361,79 57.361,79 57.361,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 21/11/2022 57,45 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 21/11/2022 77,00 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 21/11/2022 275,20 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 21/11/2022 669,70 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21/11/2022 3.171,12 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 21/11/2022 5.992,16 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 21/11/2022 7.291,72 Lançada
TOTAL   17.534,35