Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL NOV2022 |
2.248,18 |
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| 21/11/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 112022 |
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2.248,18 |
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| 21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: GABINETE, Centro de Custo: GABINETE |
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4,31 |
| 21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE, Centro de Custo: GABINETE |
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14,31 |
| 21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE, Centro de Custo: GABINETE |
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95,35 |
| 21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: GABINETE, Centro de Custo: GABINETE |
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164,79 |
| 21/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE, Centro de Custo: GABINETE |
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359,76 |
| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.609,66 |
| TOTAL |
2.248,18 |
2.248,18 |
2.248,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
