Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7847 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 |
0,00 |
1.895,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 |
1.895,83 |
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| 21/11/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 112022 |
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1.895,83 |
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| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7847/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.895,83 |
| TOTAL |
1.895,83 |
1.895,83 |
1.895,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
