| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7847 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 1.895,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL NOV2022 | 1.895,83 | ||
| 21/11/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 112022 | 1.895,83 | ||
| 28/11/2022 | Pagamento de Empenho 7847/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.895,83 | ||
| TOTAL | 1.895,83 | 1.895,83 | 1.895,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
