Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7862 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DA AGRICULTURA. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DA AGRICULTURA. |
360,00 |
|
|
| 21/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.SEC DA AGRICULTURA. |
|
360,00 |
|
| 21/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7862/2022, LUCIANE MARIA MORAIS |
|
|
7,24 |
| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7862/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
352,76 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2022 |
7,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,24 |
|
|
