| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.283,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.283,59 | ||
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.283,59 | ||
| 05/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2022 HELIO FONTANA E FILHO LTDA - 385 | 1.283,59 | ||
| TOTAL | 1.283,59 | 1.283,59 | 1.283,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
