| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 7904 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.SEC DA SAUDE. | 8.198,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.SEC DA SAUDE. | 8.198,08 | ||
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.SEC DA SAUDE. | 8.198,08 | ||
| 02/12/2022 | Pagamento de Empenho 7904/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.198,08 | ||
| TOTAL | 8.198,08 | 8.198,08 | 8.198,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
