| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 628,00 | ||
| 22/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 628,00 | ||
| 02/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2022 ADRIANA BALBINOT PANISSI ME - 2782 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
