Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7909 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MRENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
5.879,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MRENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
5.879,13 |
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| 22/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MRENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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5.879,13 |
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| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.879,13 |
| TOTAL |
5.879,13 |
5.879,13 |
5.879,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
