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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho

Número do empenho:	7911	Data de lançamento:	22/11/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:	PREMIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA O SRA TEREZINHA GURALSKI LEVINSKI,NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADA PELO DECRETO 051/2022. SEC DA FAZENDA.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA O SRA TEREZINHA GURALSKI LEVINSKI,NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADA PELO DECRETO 051/2022. SEC DA FAZENDA.	500,00
22/11/2022	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA O SRA TEREZINHA GURALSKI LEVINSKI,NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADA PELO DECRETO 051/2022. SEC DA FAZENDA.		500,00
02/12/2022	Pagamento de Empenho 7911/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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