| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 91,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 91,90 | ||
| 23/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 91,90 | ||
| 02/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2022 COOPERATIVA A1 - 2435 | 91,90 | ||
| TOTAL | 91,90 | 91,90 | 91,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
