Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7928 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DO CORREIO DO POVO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
91,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DO CORREIO DO POVO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
91,30 |
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| 23/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DO CORREIO DO POVO.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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91,30 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7928/2022
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 11423 |
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91,30 |
| TOTAL |
91,30 |
91,30 |
91,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
