Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7960 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.87 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). |
45,50 |
1.632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). |
1.632,00 |
|
|
| 24/11/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS).
|
|
1.632,00 |
|
| 24/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7960/2022, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
|
|
32,64 |
| 02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7960/2022
PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA - 9428 |
|
|
1.599,36 |
| TOTAL |
1.632,00 |
1.632,00 |
1.632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/11/2022 |
32,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,64 |
|
|
