Nome do Credor: NEODI ANTONIO BRANDAO SHOW DE BOLA 08062137015
Dados do Empenho
Número do empenho:
7961
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM CURSO NO DIA 24/11/2022 NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL.SEC DA FAZENDA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM CURSO NO DIA 24/11/2022 NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL.SEC DA FAZENDA.
150,00
24/11/2022
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM CURSO NO DIA 24/11/2022 NO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL.SEC DA FAZENDA.
150,00
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2022
NEODI ANTONIO BRANDAO SHOW DE BOLA 08062137015 - 15872
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
