| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA |
| Número do empenho: | 7975 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TESTE DE VAZAO E ANALISE DE AGUA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 6.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TESTE DE VAZAO E ANALISE DE AGUA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 6.180,00 | ||
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TESTE DE VAZAO E ANALISE DE AGUA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 6.180,00 | ||
| 28/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7975/2022, MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA | 275,63 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento de Empenho 7975/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.904,37 | ||
| TOTAL | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2022 | 275,63 | Lançada | |
| TOTAL | 275,63 |
