| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA |
| Número do empenho: | 7976 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.755,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.755,20 | ||
| 28/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.755,20 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento de Empenho 7976/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.755,20 | ||
| TOTAL | 1.755,20 | 1.755,20 | 1.755,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
