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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE

Dados do Empenho

Número do empenho:	798	Data de lançamento:	07/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS DO DIA 13/02/2022 A 17/02/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	4.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS DO DIA 13/02/2022 A 17/02/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	4.140,00
07/02/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA COM AGENDAS NO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIOS DO DIA 13/02/2022 A 17/02/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		4.140,00
11/02/2022	Pagamento de Empenho 798/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.140,00
TOTAL		4.140,00	4.140,00	4.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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