| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 7998 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | DIESEL COMUM. | 5,64 | 11.280,00 |
| 3000.00 | DIESEL S10. | 5,71 | 17.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | DIESEL COMUM. DIESEL S10. | 28.410,00 | ||
| 07/12/2022 | DIESEL COMUM.LT 3.000,00 R$ 16.920,00 DIESEL S10.LT 2.000,00 R$ 11.420,00 | 28.340,00 | ||
| 14/12/2022 | DIESEL COMUM. LT 2.000,00 R$ 11.280,00 DIESEL S10. LT 3.000,00 R$ 17.130,00 EMPENHO COMPLEMENTAR. | 70,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.340,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 28.410,00 | 28.410,00 | 28.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
