Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7998 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
DIESEL COMUM. |
5,64 |
11.280,00 |
| 3000.00 |
DIESEL S10. |
5,71 |
17.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
DIESEL COMUM. DIESEL S10. |
28.410,00 |
|
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| 07/12/2022 |
DIESEL COMUM.LT 3.000,00 R$ 16.920,00
DIESEL S10.LT 2.000,00 R$ 11.420,00
|
|
28.340,00 |
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| 14/12/2022 |
DIESEL COMUM. LT 2.000,00 R$ 11.280,00
DIESEL S10. LT 3.000,00 R$ 17.130,00
EMPENHO COMPLEMENTAR.
|
|
70,00 |
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| 14/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.340,00 |
| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
28.410,00 |
28.410,00 |
28.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
