| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8002 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a tarifas da conta 598 mês 11/2022 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Empenho referente a tarifas da conta 598 mês 11/2022 | 77,00 | ||
| 30/11/2022 | Empenho referente a tarifas da conta 598 mês 11/2022 | 77,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8002/2022 BANCO DO BRASIL SA - 9500 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
