| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA SERVIDORES, CRISTIANO GNOATTO, PROTAZIO MALACARNE E AMARILDO CAMINSKI PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 13/02/2022 E 17/02/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.307,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA SERVIDORES, CRISTIANO GNOATTO, PROTAZIO MALACARNE E AMARILDO CAMINSKI PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 13/02/2022 E 17/02/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.307,72 | ||
| 07/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA SERVIDORES, CRISTIANO GNOATTO, PROTAZIO MALACARNE E AMARILDO CAMINSKI PARA VIAGEM A BRASILIA AO DIA 13/02/2022 E 17/02/2022. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 5.307,72 | ||
| 07/02/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 801/2022, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 106,15 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2022 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805 | 5.201,57 | ||
| TOTAL | 5.307,72 | 5.307,72 | 5.307,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/02/2022 | 106,15 | Lançada | |
| TOTAL | 106,15 |
