| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DEZ 2022 | 280,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | INSS REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DEZ 2022 | 280,11 | ||
| 30/11/2022 | PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF12/2022 | 280,11 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 8012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,11 | ||
| TOTAL | 280,11 | 280,11 | 280,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
