| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.SEC DA SAUDE. | 35,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.SEC DA SAUDE. | 35,31 | ||
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS.SEC DA SAUDE. | 35,31 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2022 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 6082 | 35,31 | ||
| TOTAL | 35,31 | 35,31 | 35,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
