Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ARCARI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8028 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESTADUAL- ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. |
0,00 |
2.540,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. |
2.540,02 |
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| 01/12/2022 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. |
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2.540,02 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.540,02 |
| TOTAL |
2.540,02 |
2.540,02 |
2.540,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
