| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ARCARI EIRELI |
| Número do empenho: | 8028 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESTADUAL- ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 2.540,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 2.540,02 | ||
| 01/12/2022 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 2.540,02 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 8028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.540,02 | ||
| TOTAL | 2.540,02 | 2.540,02 | 2.540,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
