Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ESPECIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
Aquisição de 15.000,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C. |
4,38 |
65.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
Aquisição de 15.000,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C. |
65.700,00 |
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| 14/02/2022 |
Aquisição de 14.970,00 kg de Emulsão Asfáltica tipo RM1C.
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65.568,60 |
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| 14/02/2022 |
ESTORNO REFERENTE A SALDO QUE NAO VAI SER PEGO. |
-131,40 |
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| 18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2022
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 13381 |
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65.568,60 |
| TOTAL |
65.568,60 |
65.568,60 |
65.568,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
