| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
| Número do empenho: | 8055 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS DE URGENCIA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS DE URGENCIA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 450,00 | ||
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS DE URGENCIA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 450,00 | ||
| 01/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8055/2022, GABRIELA GAIKI ME | 9,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8055/2022 GABRIELA GAIKI ME - 13602 | 441,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/12/2022 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
