| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,80 | ||
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,80 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8073/2022 MERCADO SOTORIVA LTDA - 10187 | 388,80 | ||
| TOTAL | 388,80 | 388,80 | 388,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
