Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8075 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.165,00 |
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| 01/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.165,00 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8075/2022
MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS - 15348 |
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1.165,00 |
| TOTAL |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
