| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BEBIDAS KOVALSKI LTDA |
| Número do empenho: | 8089 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA COPA SESC AMZOP DE FUTEBOL.SEC DE ESPORTES. | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA COPA SESC AMZOP DE FUTEBOL.SEC DE ESPORTES. | 1.370,00 | ||
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA COPA SESC AMZOP DE FUTEBOL.SEC DE ESPORTES. | 1.370,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 8089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
