| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 8108 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 10.000,00 | ||
| 10/02/2023 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023. GASOLINA COMUM, LT- 328,13 R$ 1.652,28 | 1.652,28 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.652,28 | ||
| 08/03/2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO. MES 02/2023. | 1.773,56 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8108/2022 - REF. MARÇO/2023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15382 MES 02/2023 | 1.773,56 | ||
| 26/12/2023 | Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar. | -6.574,16 | ||
| TOTAL | 3.425,84 | 3.425,84 | 3.425,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
