Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
10.000,00
10/02/2023
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023.
GASOLINA COMUM, LT- 328,13 R$ 1.652,28
1.652,28
17/02/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.652,28
08/03/2023
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO. MES 02/2023.
1.773,56
15/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8108/2022 - REF. MARÇO/2023
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15382
MES 02/2023
1.773,56
26/12/2023
Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.
-6.574,16
TOTAL
3.425,84
3.425,84
3.425,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
