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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CASEMIRO LITCOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8109	Data de lançamento:	01/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE.	0,00	287,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE.	287,30
01/12/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE.		287,30
12/12/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2022 CASEMIRO LITCOSKI - 10393			287,30
TOTAL		287,30	287,30	287,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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