| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASEMIRO LITCOSKI |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE. | 287,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE. | 287,30 | ||
| 01/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AOS DIAS 12/11/2022 A 16/11/2022.SEC DA SAUDE. | 287,30 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2022 CASEMIRO LITCOSKI - 10393 | 287,30 | ||
| TOTAL | 287,30 | 287,30 | 287,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
