Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTO.SEC DOS ESPORTES. |
0,00 |
297,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTO.SEC DOS ESPORTES. |
297,60 |
|
|
| 05/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTO.SEC DOS ESPORTES. |
|
297,60 |
|
| 12/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
297,60 |
| TOTAL |
297,60 |
297,60 |
297,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
