Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALTER GOMES MACHADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAIS E TRANSLADO PARA O CADAVER ROSELI NUNES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAIS E TRANSLADO PARA O CADAVER ROSELI NUNES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.850,00 |
|
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| 07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAIS E TRANSLADO PARA O CADAVER ROSELI NUNES. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1.850,00 |
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| 07/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 817/2022, VALTER GOMES MACHADO ME |
|
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92,50 |
| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.757,50 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/02/2022 |
92,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
92,50 |
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