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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8177	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022	0,00	7.750,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022	7.750,36
07/12/2022	FOLHA PAGAMENTO REF 13º SALARIO INTEGRAL		7.750,36
07/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3			507,35
20/12/2022	Pagamento de Empenho 8177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.243,01
TOTAL		7.750,36	7.750,36	7.750,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	07/12/2022	507,35		Lançada
TOTAL		507,35

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