Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 |
0,00 |
7.726,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 |
7.726,29 |
|
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| 07/12/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 13º SALARIO INTEGRAL |
|
7.726,29 |
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| 07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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712,94 |
| 07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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|
838,35 |
| 09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.175,00 |
| TOTAL |
7.726,29 |
7.726,29 |
7.726,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/12/2022 |
712,94 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
07/12/2022 |
838,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.551,29 |
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