| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8224 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 | 1.727,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA 13º SALARIO PREF 2022 | 1.727,81 | ||
| 07/12/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 13º SALARIO INTEGRAL | 1.727,81 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 8224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.727,81 | ||
| TOTAL | 1.727,81 | 1.727,81 | 1.727,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
