Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA. SEC DA FAZENDA. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA. SEC DA FAZENDA. |
234,00 |
|
|
| 07/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA. SEC DA FAZENDA. |
|
234,00 |
|
| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 824/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
