| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ILUMINAÇÃO PUBLICA, 732- MES 10/22 R$ 27.476,42 | 21.221,38 | 21.221,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | ILUMINAÇÃO PUBLICA, 732- MES 10/22 R$ 27.476,42 | 21.221,38 | ||
| 07/12/2022 | ILUMINAÇÃO PUBLICA, 732- MES 10/22 R$ 27.476,42 | 21.221,38 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 8267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.221,38 | ||
| TOTAL | 21.221,38 | 21.221,38 | 21.221,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
