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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 10:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8271	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, JAH-1H74, ICB-8E01, JCB-8E01, JUZ-7816, IZI-8C63, JAK-9D03, IYQ-0533 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, JAH-1H74, ICB-8E01, JCB-8E01, JUZ-7816, IZI-8C63, JAK-9D03, IYQ-0533 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE.	350,00
07/12/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, JAH-1H74, ICB-8E01, JCB-8E01, JUZ-7816, IZI-8C63, JAK-9D03, IYQ-0533 E IZI-1F85.SEC DA SAUDE.		350,00
07/12/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8271/2022, LUCIANE MARIA MORAIS			7,04
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2022 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208			342,96
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/12/2022	7,04		Lançada
TOTAL		7,04

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