Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8273 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PEDRAS DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PEDRAS DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
185,00 |
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| 07/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PEDRAS DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EMEF MARIO QUINTANA.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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185,00 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2022
MARIA GORETTI GRANOSKI ME - 6426 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
