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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8286	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARA BRISA DIANTEIRO	2.010,00	2.010,00
1.00	Borracha do para-brisas dianteiro	210,00	210,00
2.00	Farol dianteiro inferior	377,50	755,00
1.00	Aba da coluna dianteira LD	80,50	80,50
1.00	Espelho retrovisor completo LD	378,50	378,50
1.00	Vidro da porta LD	525,00	525,00
1.00	Pisca do teto LD	332,00	332,00
1.00	Coifa superior (sanfona) da alavanca de marchas	416,50	416,50
1.00	Terminal de direção LE	222,00	222,00
1.00	Terminal de direção LD	215,00	215,00
2.00	Porcas de roda	15,00	30,00
1.00	Conjunto parafuso de roda	46,00	46,00
1.00	Tampa das baterias	345,50	345,50
1.00	MATERIAL CHAPEAÇÃO	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	PARA BRISA DIANTEIRO Borracha do para-brisas dianteiro Farol dianteiro inferior Aba da coluna dianteira LD Espelho retrovisor completo LD Vidro da porta LD Pisca do teto LD Coifa superior (sanfona) da alavanca de marchas Terminal de direção LE Terminal de direção LD Porcas de roda Conjunto parafuso de roda Tampa das baterias MATERIAL CHAPEAÇÃO	7.766,00
07/12/2022	PARA BRISA DIANTEIRO Borracha do para-brisas dianteiro Farol dianteiro inferior Aba da coluna dianteira LD Espelho retrovisor completo LD Vidro da porta LD Pisca do teto LD Coifa superior (sanfona) da alavanca de marchas Terminal de direção LE Terminal de direção LD Porcas de roda Conjunto parafuso de roda Tampa das baterias MATERIAL CHAPEAÇÃO		7.766,00
13/12/2022	Pagamento de Empenho 8286/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.766,00
TOTAL		7.766,00	7.766,00	7.766,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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